内控内审专员(J11557)

一、内部控制体系建设与维护 1.体系建设： 参照上市公司标准（如《企业内部控制基本规范》及COSO框架），统筹搭建和完善公司内部控制体系，推动业务流程的标准化与规范化。 2.流程优化： 识别公司运营（特别是财务、采购、销售、资金等高风险领域）中的流程漏洞和控制缺陷，提出整改建议并跟踪落实，提升运营效率与风险防控能力。 3.风险数据库： 建立并维护公司风险控制矩阵与风险数据库，定期组织风险识别与评估，更新关键风险指标。 4.内控宣导： 对全员进行内控合规培训，培育风险控制文化，指导业务部门在开展业务时嵌入必要的控制节点。 二、内部审计与监督 1.财务审计： 定期对财经部SSC的账务处理、报表生成及BP团队的经营分析基础数据进行独立审计，确保财务信息的真实性与准确性。 2.专项审计： 针对采购招标、销售循环、资金管理、税务合规等重点领域及高风险事项，开展专项审计工作，出具审计报告，揭露潜在舞弊…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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