内控主管

1.承接公司现有内控审计缺陷报告，针对缺陷报告，协同外部中介机构补充完善相关管理制度、业务流程、审批机制及控制要求。 2.围绕采购、销售、合同、资金、费用、存货、固定资产、研发项目、生产管理、信息系统权限等关键环节，梳理风险点和关键控制点，完善内控矩阵及流程资料。 3.审视公司流程设计及实际执行情况，识别关键风险点，发现流程运行中的薄弱环节，推动管理流程与保障机制的持续优化。 4.配合 IPO相关中介机构开展内控审阅、尽职调查、财务规范核查、业务流程访谈及底稿资料准备工作。 5.定期开展内控检查、业务审计及专项审计，识别潜在风险和管理漏洞，提出整改建议并推动落实。 6.完成上级交办的其他临时性工作任务。 【任职要求】 1.本科及以上学历，会计、审计等相关专业背景。 2.具备 5 年以上审计、内控相关工作经验，有研发项目管理、生产制造流程、供应链采购/库存/物流管理的审计经验者优先。 3.…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。