内控主管(J30358)

1. 建立和完善内控体系 - 协助建立和完善公司审计、风险与内控体系，确保其符合法律法规和公司政策。 - 制定和更新公司内控手册，确保其覆盖所有关键业务流程。 2. 审计与评估 - 按照公司计划组织开展审计项目，编制审计报告，并跟进审计整改落实情况。 - 开展公司内控自评和抽查评价工作，确保内控措施的有效性。 3. 制度维护与更新 - 负责公司制度的维护、修订及更新管理工作，确保制度的时效性和适用性。 - 定期更新《内控制度汇编》手册，确保其反映最新的业务需求和监管要求。 4. 流程优化 - 新建或优化现有流程，协同IT人员将流程通过OA系统进行管控。 - 对已有流程进行持续跟踪和改进，确保其符合最佳实践。 5. 风险评估与管理 - 组织内控问题的调研，分析调研结果，并提出改善方法和策略。 - 组织风险评估工作，开展防范指导的培训，编制并完善公司的风险库。 6. 文档管理 - 负责内部控制…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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